江西現代技師學院2018年部門預算
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第一部分 江西現代技師學院概況 一、部門主要職責 江西現代技師學院創立于1978年，是一所以培養中、高級職業技能型人才為主要目標的公辦全日制國家級重點職業院校。主要職責為培養人才，發展科學，服務社會，文化傳承與創新。學院從成立以來，遵循職業教育發展規律，堅持“以服務為宗旨，以就業為導向，立足江西，面向全國，工學結合，爭創一流”的辦學理念，圍繞現代制造業和現代服務業的市場需求和發展要求，一直承擔著初、中、高技工和技師等高技能人才的培養任務。 二、部門基本情況 納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。 本部門2017年年末編制人數151人，其中事業編制151人；年末實有人數151人，其中在職人員143人，退休人員8人；年末學生人數3883人。 第二部分 江西現代技師學院2018年部門預算情況說明 一、2018年部門預算收支情況說明 (一)收入預算情況 2018年江西現代技師學院收入預算總額為4423.85萬元,較上年減少 386.55萬元,其中: 一般公共預算撥款收入2554.32萬元,較上年預算安排減少125.42萬元;事業收入1365萬元,較上年預算安排減少 535 萬元; 國庫集中支付網上結轉504.53萬元, 較上年預算安排增加273.87萬元。 (二)支出預算情況 2018年江西現代技師學院支出預算總額為4423.85萬元,其中: 按支出項目類別劃分:基本支出4096.12萬元,較上年預算安排增加618.5萬元,包括：工資福利支出3810.33萬元,商品和服務支出275.79萬元, 其他資本性支出10萬元,項目支出327.73萬元,較上年預算安排減少1005.06萬元,其中： 商品和服務支出88.18萬元,對個人和家庭的補助65.55萬元, 資本性支出174萬元,。 按支出功能科目劃分:教育支出4182.51萬元,較上年預算安排減少286.78萬元; 社會保障和就業支出226.5萬元,和去年一樣； 住房保障支出14.84萬元,較上年預算安排減少 0.76萬元。 按支出經濟分類劃分:基本支出4096.12萬元，工資福利支出3810.33萬元,較上年預算安排增加581.47萬元;商品和服務支出275.79萬元,較上年預算安排增加27.04萬元; 資本性支出10萬元,較上年預算安排增加10萬元;項目支出327.73，較上年預算安排減少1005.06萬元。 (三)財政撥款支出情況 2018年江西現代技師學院財政撥款支出預算總額2554.32萬元,較上年預算安排減少125.42萬元。 按支出功能分類劃分:教育支出2320.02萬元, 社會保障和就業支出226.5萬元,住房保障支出7.8萬元,。 按支出經濟分類劃分:基本支出2538.85萬元,較上年預算安排增加96.21萬元,包括:工資福利支出2471.08萬元,商品和服務支出67.77萬元, 項目支出15.47萬元,較上年預算安排減少221.63萬元,包括: 商品和服務支出15.47萬元, (四)政府性基金情況 2018年江西現代技師學院無政府性基金。 (五)機關運行經費等重要事項的說明 2018年部門預算無機關運行費。 (六)政府采購情況 2018年部門所屬各單位政府采購總額50萬元,其中：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算48萬元、 (七)國有資產占有使用情況 截至2017年8月31日,部門共有車輛3輛,其中,一般公務用車2輛, (八)績效目標設置情況 2018年實行績效目標管理的項目 0 個；納入績效目標批復試點的項目 0 個. 二、2018年“三公”經費預算情況說明 2018年江西現代技師學院7.68萬元, 比上年減少 2.52萬元,其中: 公務接待費4.18萬元,比上年減少0.72萬元, 主要原因是：厲行節約。 公務用車運行維護費3.5萬元,比上年減少 1.8 萬元, 主要原因是：油卡中尚有余額 。 第三部分 江西現代技師學院2018年部門預算表 一《收支預算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預算支出表》 六《一般公共預算基本支出表》 七《一般公共預算“三公”經費支出表》 八《政府性基金預算支出表》 第四部分 名詞解釋 一、收入科目 （一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。 （二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。 （三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 （四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。 （五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。 （六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 （七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2018年收支差額的數額。 （八）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。 |